問(wèn)題已解決

匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表中的各項(xiàng)稅費(fèi)怎么在科目余額表中取數(shù)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/13 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是你期間費(fèi)用下面明細(xì)科目稅費(fèi)的金額
2018 04/13 10:36
84785022
2018 04/13 10:40
沒(méi)有期間費(fèi)用明細(xì)表，我想問(wèn)一下具體的怎么取數(shù)，科目余額表里什么稅費(fèi)相加得出的
鄒老師
2018 04/13 10:49
你好，就是你通過(guò)管理費(fèi)用核算的稅費(fèi)，比如工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金等
84785022
2018 04/13 11:07
不包括所得稅么
鄒老師
2018 04/13 11:08
你好，不包括 的，因?yàn)樗枚愂峭ㄟ^(guò)所得稅費(fèi)用核算，不是通過(guò)期間費(fèi)用科目
84785022
2018 04/13 11:31
還有這個(gè)表里的職工薪酬也是在銷售費(fèi)用管理費(fèi)用取數(shù)的么，可是這樣就跟稅審的表數(shù)對(duì)不上了，還有別的地方可以取數(shù)么？
鄒老師
2018 04/13 11:32
你好，職工薪酬是計(jì)入管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的職工薪酬發(fā)生金額 對(duì)不上的原因是？
84785022
2018 04/13 11:45
對(duì)上了謝謝，差異在于我沒(méi)有算福利費(fèi)和社保公積金，謝謝老師
鄒老師
2018 04/13 11:45
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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