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老師,咨詢服務(wù)公司,收到的咨詢費(fèi)發(fā)票,去年是記入公司管理費(fèi)用_咨詢費(fèi),今年可以把這個(gè)發(fā)票記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?

84784983| 提問時(shí)間:04/16 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,但是匯算清繳需要納稅調(diào)增。
04/16 11:50
84784983
04/16 12:03
匯算的時(shí)候是把費(fèi)用調(diào)減少然后把成本調(diào)增嗎,是把費(fèi)用和成本對(duì)調(diào)一下,對(duì)嗎
郭老師
04/16 12:04
好不對(duì)的,你做去年的匯算清繳需要納稅調(diào)增這個(gè)管理費(fèi)用。然后做今年的主營業(yè)務(wù)成本,什么都不需要做了呀。
郭老師
04/16 12:04
在今年抵扣了主營業(yè)務(wù)成本,不是嗎?l
郭老師
04/16 12:04
今年抵扣了,為什么還需要納稅調(diào)減?
84784983
04/16 12:18
老師,那今年的分錄1月份里面做,借方,主營業(yè)務(wù)成本,貸方:未分配利潤嗎,
郭老師
04/16 12:19
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784983
04/16 13:04
好的,老師,去年二季度所得稅申報(bào)表本年累計(jì)填寫成季度的數(shù)據(jù)了,大廳也改不了申報(bào)表了,但后面幾個(gè)季度累計(jì)數(shù)是正確的,這個(gè)第二季度填錯(cuò)了的,匯算的時(shí)候需要調(diào)整不呢?
郭老師
04/16 13:08
你好,匯算清繳按照正確的來。
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