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你好你好你好你好你好你好你好你好
2024 04/16 11:04
84785028 
2024 04/16 11:11
老師，我們公司是做建筑工程的。現(xiàn)在在中介處調(diào)了10本建筑證書，每本證書每年是23000元，還要買五險，社保個人部分也由公司承擔(dān)，其中有4人是退休人員，是不是不需要買社保，那能申報個稅嗎？像這種情況怎么做賬務(wù)處理啊
大明明老師 
2024 04/16 11:16
你好 退休人員 是購買不了社保的。? 但是要申報個稅， 當(dāng)做企業(yè)的正常員工那樣去申報個稅，? ?個人部分也是公司承擔(dān)的話? 那工資里面就不用代扣個人社保部分? ?直接全額工資計提? ?然后扣除個稅 發(fā)放工資就行了
84785028
2024 04/16 12:34
老師，您的意思是社保個人部分如果由公司承擔(dān)就把這個人部分的社保金額合并到應(yīng)發(fā)工資里面申報對嗎？也就是說應(yīng)發(fā)工資本來是3000%2b個人部分社保費，我這樣理解對嗎
大明明老師
2024 04/16 13:10
你好? 本來工資如果是應(yīng)發(fā)3000? 扣掉個人社保部分500? 實際發(fā)放工資是2500? ? 現(xiàn)在社保全額由公司承擔(dān)的話? ?就應(yīng)發(fā)工資和實發(fā)工資都是3000? ? 借：管理費用——工資3000 貸：應(yīng)付職工薪酬3000? ?借：應(yīng)付職工薪酬3000 貸：銀行存款3000
84785028
2024 04/16 13:39
老師，現(xiàn)在在中介處調(diào)了10本建筑證書，每本證書每年是23000元，還要買五險，社保個人部分也由公司承擔(dān)，其中有4人是退休人員，是不需要買社保。這10本證書一共是230000萬元，中介拿了合同來簽，準(zhǔn)備公對公轉(zhuǎn)賬，說是開咨詢費的發(fā)票給我們，我沒同意，是給這10個申報工資或讓中介開23萬元的發(fā)票來，這兩種哪種對公司更安全？
大明明老師
2024 04/16 14:02
這邊建議買社保的用工資的形式發(fā)放? ?另外4個退休人員的費用讓他開咨詢費的發(fā)票過來? 因為沒有工資支出? 只有社保支出的話? 相當(dāng)于**社保? **社保是有點風(fēng)險的?
84785028
2024 04/16 16:21
老師，那我這個23萬元的費用是能通過公對公轉(zhuǎn)嗎？
大明明老師
2024 04/16 16:22
你好 如果對方開發(fā)票過來? 是可以公對公轉(zhuǎn)賬的
84785028
2024 04/16 16:24
老師，因為我們公司的建筑資質(zhì)申報是請代理單位申報的，當(dāng)時就開了73萬元的咨詢服務(wù)的發(fā)票，現(xiàn)在如果又開23萬元的咨詢發(fā)票會不會有風(fēng)險??？我不敢讓對方開了
大明明老師
2024 04/16 16:26
你好? 雖然資質(zhì)是代理公司申報的 可能在資質(zhì)上面有點風(fēng)險? 但是和稅務(wù)的風(fēng)險無關(guān)? ?稅務(wù)上 你們確實發(fā)生了業(yè)務(wù)往來，這些是真實的業(yè)務(wù)。能提供發(fā)票 就能入賬。
84785028
2024 04/16 16:28
老師，那讓中介開票和給這10個人申報工資，兩者是不是只能選一種？
大明明老師
2024 04/29 16:40
你好 可以合并一起選擇的。那10個人以工資發(fā)放。另外4個沒有社保的讓他給我們開發(fā)票
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