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你好 老師 我們企業(yè)是利用煤層氣瓦斯發(fā)電 然后申報(bào)企業(yè)所得稅是不是收入總額的10%填到減計(jì)收入資源綜合利用那欄對(duì)嗎
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一般都是全額填入收入，稅務(wù)減免金額填入減免收入處，但是建議你還是咨詢下你的稅務(wù)專管員，畢竟不同地方可能填報(bào)方式不一樣
04/16 10:48
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填企業(yè)所得稅季度報(bào)表，減計(jì)收入那欄是填累計(jì)應(yīng)該減計(jì)的收入嗎，比如綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減計(jì)收入，第一季度綜合利用資源取得的營(yíng)業(yè)收入是100萬元，減計(jì)收入填10萬元，第二季度填報(bào)表時(shí)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入是200萬元，在減計(jì)收入那是填20萬元嗎？
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你好老師，我們是資源綜合利用，增值稅即征即退，企業(yè)所得稅按減記10%計(jì)算所得稅，請(qǐng)問我們假如企業(yè)收入100萬時(shí)，那么減記額是多少
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享受綜合能源利用減計(jì)收入企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案資料，需要有取得綜合利用認(rèn)定證書嗎
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再生資源回收公司的收入比如100萬，應(yīng)該按90萬作為收入嗎綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄里的
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綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減計(jì)收入的減免金額應(yīng)該如何計(jì)算？
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查看更多- 老師們，會(huì)計(jì)信息采集，不填工作經(jīng)歷影不影響中級(jí)時(shí)間。 中級(jí)有要要求工作時(shí)間嗎 昨天
- 捐贈(zèng)支出限額計(jì)算基數(shù)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表第10行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？還是第13行利潤(rùn)總額？ 昨天
- 老師您好，2023年12月應(yīng)計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計(jì)提的 做的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 1萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計(jì)事務(wù)所再審計(jì)時(shí)提出，本來屬于23年度的費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費(fèi)用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤(rùn)--利潤(rùn)分配 -1萬 貸：所得稅費(fèi)用 -1萬；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對(duì)嗎？這樣當(dāng)月利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用項(xiàng)目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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