問題已解決

老師您好！我們項(xiàng)目上現(xiàn)在有部分工人的工資是代發(fā)的，開票給甲方，申報(bào)個(gè)稅也是我們申報(bào)，工資直接從甲方代發(fā)給工人，不回款，這個(gè)賬要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785008| 提問時(shí)間：04/16 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借，應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款。
04/16 09:34
84785008
04/16 09:35
給甲方開票時(shí)已經(jīng)做了第一筆分錄，第二筆分錄做完 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
04/16 09:38
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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