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企業(yè)所得稅匯算清繳，職工福利費(fèi)支出是填寫(xiě)的本年度計(jì)提的職工福利費(fèi)嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 09:29
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的呢你的理解正確
2024 04/16 09:30
84785046
2024 04/16 09:30
賬載金額是指計(jì)提，實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際支付的，對(duì)嗎
84785046
2024 04/16 09:32
假如上一年度有3600元福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)科目過(guò)渡，那是不是我在填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候要加上3600
小小霞老師
2024 04/16 09:34
是的呢，這個(gè)實(shí)質(zhì)重于形式的呢
84785046
2024 04/16 09:37
啥意思呢，沒(méi)明白
小小霞老師
2024 04/16 09:40
上一年度有3600元福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)科目過(guò)渡，那我在填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候要加上3600
84785046
2024 04/16 09:40
那實(shí)際發(fā)生額增加了3600，那么賬要調(diào)整嗎
小小霞老師
2024 04/16 09:42
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬，不用
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