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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幾年前公司的會(huì)計(jì)把租賃過(guò)來(lái)的廠房入成固定資產(chǎn)，一直折舊到現(xiàn)在，現(xiàn)在稽查局的查出來(lái)這個(gè)問(wèn)題，我賬務(wù)要怎么處理，分錄怎么寫(xiě)
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當(dāng)時(shí)是借固定資產(chǎn)貸銀行存款，實(shí)際支付的是租賃費(fèi)嗎？你們是按年租賃還是一次支付了好幾年？
2024 04/16 09:36
84785043 
2024 04/16 10:21
一次性支付了好幾年 應(yīng)該是用銀行支付出去的，不然不可能入賬
郭老師 
2024 04/16 10:22
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸、固定資產(chǎn)
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2024 04/16 10:23
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
84785043
2024 04/16 10:25
兩個(gè)分錄都要寫(xiě)嗎
郭老師
2024 04/16 10:27
我一共上面給你寫(xiě)了3個(gè)，都需要做。
84785043
2024 04/16 10:28
做完這三個(gè)以后，之后每一個(gè)月都是借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。嗎
郭老師
2024 04/16 10:30
對(duì)的對(duì)的，今年每年借管理費(fèi)用
貸長(zhǎng)期待攤餐費(fèi)用做這個(gè)。
84785043
2024 04/16 10:32
那個(gè)廠房是用來(lái)堆煤的，現(xiàn)在也不怎么用了，是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 04/16 10:34
你好，相當(dāng)于倉(cāng)庫(kù)是嗎？管理費(fèi)用？
84785043
2024 04/16 10:35
是的 倉(cāng)庫(kù)
郭老師
2024 04/16 10:36
你好，那就做管理費(fèi)用里面的
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