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老師好，在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元，在進入賬檢查，是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造，明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸：累計折舊---15000元；可當時軟件選擇科目時，做成借：管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當年固定資產(chǎn)減少15000元，累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
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你好 匯算做借固定資產(chǎn) 貸累計折舊
04/16 08:49
84784957 
04/16 08:53
老師，只是在做賬時這么調(diào)整，在做匯算清繳時，要不要在固定資產(chǎn)那個表調(diào)整呀
王璐璐老師 
04/16 08:59
你好 最好還是調(diào)整一下的哈? 但是如果實在是不調(diào)整 其實關系也不大的 因為這個不影響損益的
84784957
04/16 09:01
老師，如果不調(diào)整，就按實際申報時的數(shù)據(jù)申報就行，24年做個調(diào)整科目憑證就行。對不。
王璐璐老師
04/16 09:03
你好，是的，直接在24年的賬里面調(diào)整就可以的
84784957
04/16 09:17
好的，謝謝老師指點。一碰到這種情況就不知如何下手呢。讓老師一說感覺就沒思想包袱了。
王璐璐老師
04/16 09:21
加油 等你的好評哦 不急哈 做財務急不得
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