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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，異地預(yù)繳增值稅，如果當(dāng)期沒(méi)有產(chǎn)生繳納增值稅，不需要抵減。請(qǐng)問(wèn)附表四還需要填寫(xiě)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不需要的，有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是（稅額抵減情況表）
2024 04/16 05:19
84784955 
2024 04/16 05:24
超級(jí)感謝老師這么早回復(fù)?。?！老師您看我是這么填的！還是壓根就不需要填？
84784955
2024 04/16 05:26
老師您看這是過(guò)了兩個(gè)月，產(chǎn)生了增值稅我有填的表！
廖君老師 
2024 04/16 05:37
早上好，圖1是沒(méi)有抵減，圖2是抵減了，咱這個(gè)預(yù)繳了就可以抵
.本表第3行由銷(xiāo)售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě)，反映其銷(xiāo)售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。
84784955
2024 04/16 05:42
老師我的意思是，我這樣操作對(duì)嗎？
84784955
2024 04/16 05:44
上面圖片是7月份發(fā)生時(shí)填的，下面是9月份實(shí)際抵減時(shí)填寫(xiě)的！請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有發(fā)生還需要圖一嗎？
廖君老師
2024 04/16 05:46
您好，要填的，圖1是發(fā)生了，但我們沒(méi)抵減，圖2是本期沒(méi)發(fā)生，抵了上期的，如果沒(méi)有1就沒(méi)有上期余額。
最上面問(wèn)題您說(shuō)沒(méi)有預(yù)繳就是沒(méi)有發(fā)生可抵減事項(xiàng)，那圖1不填 ，我們有預(yù)預(yù)繳了要填的
84784955
2024 04/16 05:57
唉！老師我的報(bào)表不知道哪個(gè)月填的有問(wèn)題。顯示我多交稅了，多的正好是這筆預(yù)繳！我也不知道從哪里查錯(cuò)誤，您看我所屬期3月報(bào)表顯示多交了！
84784955
2024 04/16 05:58
我蒙了，以為預(yù)繳那里填錯(cuò)了，您也說(shuō)了沒(méi)有錯(cuò)！為什么報(bào)表32行顯示-1339.45
廖君老師
2024 04/16 06:03
您好，上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒(méi)有抵，這個(gè)在下次抵。
84784955
2024 04/16 06:04
關(guān)鍵是本年沒(méi)有預(yù)繳稅款?。≈挥腥ツ?月有一筆而且在9月份已抵?。?/div>
廖君老師
2024 04/16 06:10
哦哦，24行以下，咱不用看，24行每期繳的稅沒(méi)錯(cuò)就行，下面是系統(tǒng)自已帶的，如果覺(jué)得有錯(cuò)，要去稅務(wù)大廳改
84784955
2024 04/16 06:13
老師我主要是看32行每個(gè)月！別的我也沒(méi)有看過(guò)，就本月沒(méi)有產(chǎn)生稅款空申報(bào)，有個(gè)老師說(shuō)報(bào)表我多交稅了！
84784955
2024 04/16 06:14
的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款，
廖君老師
2024 04/16 06:18
您好，每次繳稅時(shí)24行確認(rèn)沒(méi)有多繳么，咱去看下23年9月申報(bào)主表里有沒(méi)有少交1339.45
84784955
2024 04/16 06:22
老師您看已經(jīng)抵減了啊！
廖君老師
2024 04/16 06:27
您好，本月我們繳了28132.74元，這個(gè)確實(shí)減了1339.45，我看這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題嘛
84784955
2024 04/16 06:27
所以老師我也找不到哪里出錯(cuò)了。好難受啊
廖君老師
2024 04/16 06:29
您好，這個(gè)增值稅申報(bào)表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣，就沒(méi)錯(cuò)，現(xiàn)在有差異么，賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎
84784955
2024 04/16 06:34
和賬上沒(méi)有差異，我也沒(méi)有多繳稅！系統(tǒng)就這樣顯示難受！
廖君老師
2024 04/16 06:45
您好，24行以下不要去管他，我看我們的也太對(duì)，我們只看24行交的稅
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