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老師年末終了，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計提所得稅費用呢？根據(jù)賬上的數(shù)計提跟匯算清繳還不一樣怎么辦呢

84785033| 提問時間：04/15 23:40
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅，賬上計提和匯算清繳不一樣很正常，可以補提，多提可以沖紅，沒多大問題的
04/15 23:43
84785033
04/16 09:48
老師那計提了所得稅，最后所得稅費用走哪個科目？還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
沈潔老師
04/16 13:16
你好，所得稅費用也要轉(zhuǎn)入本年利潤，所以如果能提前核算出所得稅費用金額，可以先計提再結(jié)轉(zhuǎn)
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