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老師，請問一下分公司結轉了利潤到總公司，資產負債表的未分配利潤是零，但利潤表里面有未分配利潤，這樣兩者不相等該對嗎

84784990| 提問時間：2024 04/15 23:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，對的，因為有分錄在負債和權益 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應付股利——上交總公司利潤
2024 04/15 23:14
84784990
2024 04/15 23:16
好的，謝謝老師，還有個問題，就是我公司是小規(guī)模企業(yè)，主營業(yè)務有一百多萬，期間有出租商鋪大概有十來萬，這樣商鋪需要繳納增值稅嗎，稅率多少
廖君老師
2024 04/15 23:23
您好，要交的，這是不動產，我們是一般人9%,小規(guī)模是5%
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