問(wèn)題已解決

老師，增值稅專票跨月作廢，首先要沖紅，然后再開一張正數(shù)發(fā)票嗎，

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 21:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，先紅沖，如果還需要開就開一張正確的藍(lán)字發(fā)票
04/15 21:59
84784970
04/15 22:32
老師，我司是小規(guī)模納稅人，接到一些政府工程，給對(duì)方開具增值稅專用，項(xiàng)目名稱是勞務(wù)費(fèi)，那么會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
王曉曉老師
04/15 22:35
是的了，就是這個(gè)分錄的
84784970
04/15 22:42
那么開具的經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是啥
王曉曉老師
04/15 22:49
這個(gè)是借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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