問(wèn)題已解決

系統(tǒng)檢測(cè)到您填寫(xiě)的減免稅明細(xì)有誤，此信息不會(huì)導(dǎo)致鎖盤(pán)，可正常清卡 提醒信息如下: 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額98540.03的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。 出現(xiàn)此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部開(kāi)專票 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn) 3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開(kāi)過(guò)票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作廢報(bào)表后重新填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫(xiě)減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 21:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不用理會(huì)，可以申報(bào)的，這個(gè)提示很奇葩的， 如果季度 不超30，只填10行，后面減免也不用填 度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
2024 04/15 21:58
84784999
2024 04/15 22:02
是不是因?yàn)槲疫@個(gè)季度開(kāi)了專票的原因，我開(kāi)普票沒(méi)超30萬(wàn)，填在免稅銷售額這一欄，開(kāi)的專票不含稅收入的2%填的減免，最后我交稅的稅額是我專票的稅額
84784999
2024 04/15 22:04
這是我這個(gè)季度開(kāi)票的信息
廖君老師
2024 04/15 22:10
您好，那這個(gè)刪除，專票沒(méi)有減免的，因?yàn)樵鄄唤欢悾思以趺吹挚勐?/div>
84784999
2024 04/15 22:18
刪哪里？專票不是減征2%，按1%征稅嗎
84784999
2024 04/15 22:23
我是這么填的，不填減免的，它就是按專票不含稅金額3%交增值稅
廖君老師
2024 04/15 22:26
您好，專票開(kāi)多少交多少，原來(lái)咱開(kāi)的是1%，那要填的 2.減征稅額計(jì)算與申報(bào)：
84784999
2024 04/15 22:27
沒(méi)超30萬(wàn)，但開(kāi)專票了，專票得交增值稅
廖君老師
2024 04/15 22:34
您好，本來(lái)就是的，您不交，客戶怎么找嘛，只是我們開(kāi)1%，主表沒(méi)有1%稅率的行，要填減免表了
84784999
2024 04/15 23:05
那我這樣填是對(duì)的吧？出現(xiàn)提醒不用管對(duì)嗎？
廖君老師
2024 04/15 23:17
您好，可以了，這個(gè)稅金也是對(duì)的，1%
84784999
2024 04/16 18:59
謝謝老師
廖君老師
2024 04/16 18:59
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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