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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師還是之前的暫估的一個(gè)問題
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在的具體的什么問題？
04/15 20:21
84785037 
04/15 20:42
如果生產(chǎn)企業(yè)，年前暫估的是原材料，借，原材料暫估? ?貸應(yīng)付賬款暫估。? ? ? ? ?我也做了領(lǐng)用，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。? ? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本。今年要做匯算，票沒到，賬上的庫(kù)存原材料沒有了，怎么做賬
郭老師 
04/15 20:45
你好，時(shí)間有業(yè)務(wù)的嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)賬上不用調(diào)整，你只需要納稅調(diào)增就可以的。這個(gè)就是調(diào)表不調(diào)賬。
84785037
04/15 20:48
沒有，算虛增的，要調(diào)正確
郭老師
04/15 20:49
借應(yīng)付賬款
貸原材料，借原材料，貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本，貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84785037
04/15 21:02
我剛漏了一個(gè)領(lǐng)用的分錄，借生產(chǎn)成本，貸庫(kù)存商品。? ? ? ? ? ?郭老師你做的第一個(gè)我知道，是沖回我暫估的，后面的怎么看不懂，第二個(gè)借原材料貸生產(chǎn)成本，第二個(gè)不是沖領(lǐng)用做庫(kù)存商品借方嗎？借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，這第二筆領(lǐng)用的要沖回嗎，第三筆為什么又做一筆領(lǐng)用商品
郭老師
04/15 21:04
原材料待生產(chǎn)成本，這個(gè)是領(lǐng)用原材料紅沖呀。
84785037
04/16 08:51
哦，第一個(gè)沖進(jìn)貨原材料暫估，第二沖領(lǐng)料暫估，第三入庫(kù)存暫估，第四筆呢，第四筆怎么借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)呢
郭老師
04/16 08:57
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本跨年了
正常的，應(yīng)該是借款商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785037
04/16 10:49
老師我23年做了5筆，是都要反向紅沖結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎，第一筆借原材料暫估? ?貸應(yīng)付賬款暫估，第二筆借生產(chǎn)成本? ? 貸原材料，第三筆借庫(kù)存商品? ? 貸生產(chǎn)成本，第四筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸庫(kù)存商品，第五筆借本年利潤(rùn)? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
04/16 10:51
好，你這個(gè)紅沖的不對(duì)呀。第一筆和第二筆怎么不一樣？
郭老師
04/16 10:51
你說的是對(duì)的，是的，都是原分路紅沖。
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