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小規(guī)模二手車公司開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票88萬怎么填增值稅申報表？有二手車發(fā)票有普票怎么交稅？

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84785034| 提问时间：2024 04/15 19:38
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你們不含稅收入填到主表1跟3行，然后減免稅申報表選二手車那個優(yōu)惠政策，按不含稅金額*2.5%填減免金額
2024 04/15 19:41
84785034
2024 04/15 19:46
88萬的二手車金額怎么算不含稅金額？
王曉曉老師
2024 04/15 19:48
你好，不含稅金額是按這個數(shù)據(jù)填的88/(1+3%)=85.44
84785034
2024 04/15 19:49
本期實際抵減稅額是多少怎么填？
王曉曉老師
2024 04/15 19:55
本期實際抵減稅費是85.44*2.5%=2.136 那個附表1你不用填的
84785034
2024 04/15 20:00
這樣對不對？
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王曉曉老師
2024 04/15 20:05
這個減免稅申報表填的是稅金，減免部分的稅金
84785034
2024 04/15 20:06
主表怎么填？
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王曉曉老師
2024 04/15 20:11
主表你把上邊的拍出來一下，你應該是填1跟3行的
84785034
2024 04/15 20:13
填了，保存不了
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王曉曉老師
2024 04/15 20:16
填的都是不含稅金額嗎？
84785034
2024 04/15 20:18
填的是合計金額，二手車的填的就是88萬，勞務費是不含稅金額
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王曉曉老師
2024 04/15 20:23
二手車的要填不含稅金額的也是88/(1+0.5%)=87.56
84785034
2024 04/15 20:37
二手車不含稅是87.56，維修費不含稅是16831.68，你看下我填寫的對嗎？
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王曉曉老師
2024 04/15 20:38
計算的總金額就是875600+16831.68=892431.68
84785034
2024 04/15 20:43
本期數(shù)是填寫貨物和勞務還是服務，不動產和無形資產？
84785034
2024 04/15 20:44
填哪里？？你好
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王曉曉老師
2024 04/15 20:45
填的是貨物跟勞務
84785034
2024 04/15 20:50
我把這個二手車買來就賣出去，買來時候要交稅嗎？我這是賣出去都要按照0.5%的交嗎？
王曉曉老師
2024 04/15 20:54
買來交車輛購置稅，印花稅的
王曉曉老師
2024 04/15 20:55
錯了，你買的時候也是二手車，只交印花
王曉曉老師
2024 04/15 20:55
賣出去也是要交0。5%的稅的
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