問(wèn)題已解決

老師您好，1，2，3月合起來(lái)一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù)是盈利的，但去年年底的未分配利潤(rùn)是虧損的，且虧損大于本季度盈利，請(qǐng)問(wèn)這種情況還需要交稅嗎？如果，不能彌補(bǔ)季度的，那可以彌補(bǔ)年度的嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
做了匯算清繳的可以彌補(bǔ)你是企業(yè)所得稅的嗎？
2024 04/15 17:41
84785041
2024 04/15 17:43
老師，第一季度的可以彌補(bǔ)嗎
郭老師
2024 04/15 17:45
做了匯算清繳才可以彌補(bǔ)。
84785041
2024 04/15 18:25
是的。老師，是企業(yè)所得稅
84785041
2024 04/15 18:26
老師，我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2024 04/15 18:27
不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損。沒(méi)有做匯算清繳，他不能判斷你之前是不是虧損的。
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