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老師 申報企業(yè)所得稅季報這個提示什么意思是我去年年終匯算清繳沒做嗎
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你好，沒有做匯算清繳的，不允許彌補虧損。
04/15 17:13
84784952 
04/15 17:40
那我這期先不填這個表格可以吧等到我申報完去年的年度匯算清繳報表在填這個申報表可以不
郭老師 
04/15 17:40
可以的，在這個月18號之前。
84784952
04/15 17:45
那來不及吧，匯算清繳不是5月31號之前嗎？我這個月我18號處理不完咋整
84784952
04/15 17:45
這種情況怎么處理
郭老師
04/15 17:46
你先做一個費用暫估，先別交稅，借管理費用
貸其他人付款。
84784952
04/15 18:03
意思我先不申報這個報表嗎
84784952
04/15 18:03
去年報表利潤是虧損的
郭老師
04/15 18:04
你好，我讓你暫估一個費用，借管理費用，貸其他應付款，然后你別彌補虧損，申報虧損負數(shù)就不需要交了。然后下一個月再紅沖你下一個季度他不就是可以彌補虧損了。
84784952
04/15 18:09
那我這個申報表還要正常填寫是嗎糊涂了
郭老師
04/15 18:12
你好，比如你的利潤是10萬，借管理費用貸其他應付款10萬，然后你的利潤是0，你申報企業(yè)所得稅的時候，利潤總額填寫0，這個還不明白嗎？
84784952
04/15 18:14
明白了 謝謝老師
郭老師
04/15 18:15
不用客氣，工作愉快。
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