問(wèn)題已解決

有個(gè)項(xiàng)目，客戶是部隊(duì)，正常是我們開(kāi)票給部隊(duì)，部隊(duì)付款給我司。有幾筆是我司付部隊(duì)的款，是實(shí)施項(xiàng)目用的部隊(duì)的水電費(fèi)，那么，這種情況，部隊(duì)會(huì)開(kāi)票給我們嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不一定 你問(wèn)一下對(duì)方 開(kāi)財(cái)政票也可以
04/15 17:02
84785037
04/15 17:07
老師，不一定是不是這部分水電費(fèi)，部隊(duì)有可能會(huì)不開(kāi)票給我們，如果不開(kāi)的話，掛賬的這部分怎么處理？
郭老師
04/15 17:08
可以正常做成本費(fèi)用，但是抵扣不了所得稅。
84785037
04/15 17:22
我們付出去的水電費(fèi)款，是部隊(duì)的收繳戶。分錄我是寫(xiě)，借應(yīng)收-部隊(duì)，貸：銀行存款。目前是借方有余額。按老師上面說(shuō)的做成本費(fèi)用，是不是少做了分錄，分錄怎么寫(xiě)，憑證材料是什么
郭老師
04/15 17:24
管理費(fèi)用帶應(yīng)收賬款，沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增。
郭老師
04/15 17:24
借管理費(fèi)用、貸、應(yīng)收賬款。
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