問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在改去年第四季度的報(bào)表會(huì)有什么影響嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 14:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你是什么原因要改了
2024 04/15 14:35
84784989
2024 04/15 14:36
前會(huì)計(jì)把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)做到了應(yīng)付利潤(rùn)，是負(fù)數(shù)，她說(shuō)是待抵扣的進(jìn)項(xiàng)
劉艷紅老師
2024 04/15 14:37
可以的， 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的
劉艷紅老師
2024 04/15 14:38
前面的賬沒(méi)有做錯(cuò)吧
84784989
2024 04/15 14:39
有問(wèn)題把 反正很亂 我不曉得怎么調(diào)哦 我現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間調(diào)
84784989
2024 04/15 14:40
請(qǐng)問(wèn) 待抵扣的進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月都要做嘛？ 應(yīng)該如何做分錄呀？
劉艷紅老師
2024 04/15 14:42
你認(rèn)證了，有進(jìn)項(xiàng)就要做的
84784989
2024 04/15 14:43
我還沒(méi)認(rèn)證，還有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng) 這部分需要處理 應(yīng)該如何處理
劉艷紅老師
2024 04/15 14:43
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證就可以了
84784989
2024 04/15 14:44
這是借啥貸啥呀
劉艷紅老師
2024 04/15 14:45
借：成本或費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸：銀行存款
84784989
2024 04/15 14:49
沒(méi)有支付 這個(gè)可以不做嗎 就是待認(rèn)證 有但是沒(méi)做這個(gè)賬務(wù)處理可以嗎？ 只提現(xiàn)未交稅費(fèi)？
劉艷紅老師
2024 04/15 14:54
這個(gè)你是想怎么做了？
84784989
2024 04/15 14:57
這樣做 對(duì)嘛？
劉艷紅老師
2024 04/15 15:09
是的， 是的，就是這樣做的
84784989
2024 04/15 17:00
可以只做 下面這個(gè)分錄嗎 借方 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方 待認(rèn)證
劉艷紅老師
2024 04/15 18:45
不可以，前面那筆也要做的
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