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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 就是本月應(yīng)交所得稅6000元 增值稅還有4000留抵稅額， 那我在做資產(chǎn)負(fù)債表的中申報(bào)的時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表中所得稅費(fèi)用是不是就是6000-4000=2000元 就寫2000還是 就在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄填-4000 利潤表中所得稅費(fèi)用2000呢
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你好，正確的資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)6000，其他流動(dòng)資產(chǎn)4000。
2024 04/15 12:53
84784952 
2024 04/15 12:54
做重分類了是不
郭老師 
2024 04/15 12:55
是的是的，做了重分類。
84784952
2024 04/15 12:56
那之前做賬同事做申報(bào)一直都沒有做重分類申報(bào)那我這次做重分類申報(bào)有影響不
郭老師
2024 04/15 12:59
可以的，這個(gè)不影響。
84784952
2024 04/15 13:01
那這個(gè)做了重分類了對應(yīng)的其他應(yīng)付應(yīng)付 預(yù)付預(yù)收 應(yīng)付應(yīng)收是不是也要一起按照重分類填寫
郭老師
2024 04/15 13:01
是的是的，是這么做的，所有的往來科目都需要做。
84784952
2024 04/15 13:03
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分類做
84784952
2024 04/15 13:04
對了老師 那我用的是金蝶精斗云軟件這個(gè)軟件直接可以重分類 那這個(gè)軟件做的重分類應(yīng)該不會(huì)出問題吧
郭老師
2024 04/15 13:05
重分類才是正規(guī)的做法。
84784952
2024 04/15 13:15
好的 那我就按照財(cái)務(wù)軟件重分類申報(bào)
郭老師
2024 04/15 13:15
是的，對的，是這么做的。
84784952
2024 04/15 13:19
老師 我用了系統(tǒng)做了重分類 怎么應(yīng)交稅費(fèi)哪里是2000其他流動(dòng)資產(chǎn)沒有數(shù)據(jù)的怎么回事
郭老師
2024 04/15 13:20
你好，那他就是直接按照應(yīng)交稅費(fèi)的余額來分類
84784952
2024 04/15 13:21
哦哦 那要改財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)不
郭老師
2024 04/15 13:23
你好，你重分類的時(shí)候是不是只選擇了末級(jí)科目沖分類？
84784952
2024 04/15 13:24
是不是因?yàn)橹皵?shù)據(jù)同事沒在財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)擊重分類我這個(gè)月點(diǎn)擊重分類數(shù)據(jù)銜接不上
郭老師
2024 04/15 13:24
和這個(gè)沒有關(guān)系，你可以看下我給你回復(fù)的。
84784952
2024 04/15 13:24
我在那里看財(cái)務(wù)軟件選擇末級(jí)科目重分類
郭老師
2024 04/15 13:25
你財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有。
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