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這種轉(zhuǎn)賬是不是存入的現(xiàn)金啊，分錄怎么做啊

84785013| 提問時間：2024 04/15 12:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 是 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款
2024 04/15 12:02
84785013
2024 04/15 12:03
怎么是其他應(yīng)收？不是其他應(yīng)付?。?/div>
小菲老師
2024 04/15 12:04
同學(xué)，你好 要看你之前掛賬分錄
84785013
2024 04/15 12:06
之前有掛的3個股東的其他應(yīng)付，這個回單也不知道哪個股東存入的
小菲老師
2024 04/15 12:07
同學(xué)，你好 這個回單也不知道哪個股東存入的，最好問一下
84785013
2024 04/15 12:30
問了說是轉(zhuǎn)賬沒成功退回的，這種怎么做
小菲老師
2024 04/15 12:31
同學(xué)，你好 不做分錄
84785013
2024 04/15 14:14
不做這筆，銀行存款余額對不上哎
小菲老師
2024 04/15 14:15
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)賬沒成功退回的，那你銀行是一正一負(fù)呀，怎么會對不上？
84785013
2024 04/15 14:19
我現(xiàn)在回單憑證都做完了，他有退匯的，這兩筆都不做余額就能對得上
84785013
2024 04/15 14:19
這兩筆都不做的話
小菲老師
2024 04/15 14:19
同學(xué)，你好 都不做，或者都做
84785013
2024 04/15 14:24
那個摘要和備注都是費(fèi)用報銷的，可以直接做借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:銀行存款嗎，或者借:其他應(yīng)付款-股東 貸：銀行存款
小菲老師
2024 04/15 14:25
同學(xué)，你好 你不是收到錢嗎？？借方銀行存款
84785013
2024 04/15 16:03
不是，是轉(zhuǎn)給股東的
小菲老師
2024 04/15 16:04
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)給股東的費(fèi)用報銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:銀行存款
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