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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，母公司以子公司名義去借款，借款時(shí)需要繳納保證金，母公司把保證金打給子公司，子公司打給借款方，這樣子公司收到母公司打來(lái)的保證金應(yīng)該如何入賬呢
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借銀行存款，貸其他應(yīng)收款就行了。
2024 04/15 11:14
84785021 
2024 04/15 11:17
其他應(yīng)收？不做其他應(yīng)付嘛？
84785021
2024 04/15 11:18
等于子公司收了以后交給借款方
東老師 
2024 04/15 11:19
你把錢轉(zhuǎn)給了子公司，就是記入到其他應(yīng)收款。等你們退到錢的時(shí)候，直接沖銷其他應(yīng)收款就可以。
84785021
2024 04/15 11:27
我們是子公司，母公司打給我們我們打給借款方
東老師
2024 04/15 11:27
對(duì)，你們只是一個(gè)代收代付的過程。
84785021
2024 04/15 11:28
所以我們收到母公司打來(lái)的錢是不是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款呢
東老師
2024 04/15 11:28
是記入到其他應(yīng)付款，然后你們支出的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款。
84785021
2024 04/15 11:29
付給借款方應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢
東老師
2024 04/15 11:30
這個(gè)不就是保證金嗎？
84785021
2024 04/15 11:31
就是保證金
東老師
2024 04/15 11:31
現(xiàn)在是站在哪個(gè)角度做賬？
84785021
2024 04/15 11:36
我是子公司，站在子公司角度做賬，母公司以我的名義去借錢，借錢需要給借款方交保證金，母公司打保證金給我，我打給借款方
東老師
2024 04/15 11:37
你們收到錢借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
你們支出的時(shí)候咋做相反的會(huì)計(jì)分錄
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