問題已解決

老師,我在2023年有一筆8萬塊錢的暫估,我現(xiàn)在要做那個匯算清繳。我現(xiàn)在是直接調(diào)增,會計賬不變不調(diào)?

84784959| 提問時間:2024 04/15 09:46
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 可以直接調(diào)增的哈 賬上看你自己的 其實最還是調(diào)回來的
2024 04/15 09:47
84784959
2024 04/15 09:56
如果我在報表上直接調(diào)整了,那我的會計賬暫估應(yīng)付賬款還在那里。分錄怎么做
84784959
2024 04/15 09:57
正常的話,這種情況應(yīng)該是怎么做?
王璐璐老師
2024 04/15 09:59
你好,一般是沖暫估的,其實金額不大,也可以不調(diào)增的,等發(fā)票來了再沖
84784959
2024 04/15 10:01
發(fā)票回不來 80000元
王璐璐老師
2024 04/15 10:17
你好,調(diào)增吧,賬里面要不就改報表,要不就匯算改一下的
王璐璐老師
2024 04/15 10:20
加油,等你的好評哦
84784959
2024 04/15 10:34
沒理解,匯算調(diào)增以后,麻煩你告訴我會計分錄怎么列
王璐璐老師
2024 04/15 10:49
你好 你之前暫估分錄是怎么做的
84784959
2024 04/15 10:53
借:管理費用_其他 貸:應(yīng)付暫估賬款
王璐璐老師
2024 04/15 11:16
借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度 借,以前年度 貸,利潤分配
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