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實(shí)務(wù)
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本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤，那個(gè)怎么看結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)了嗎？這塊地方有點(diǎn)暈，有兩年沒結(jié)轉(zhuǎn)，看本年利潤余額嗎
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同學(xué)，你好
將“本年利潤”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目，即借記“利潤分配——未分配利潤”，貸記“本年利潤”
這2個(gè)科目金額是一樣的
2024 04/15 09:19
84784975 
2024 04/15 09:28
比方2021.11本年利潤累計(jì)是6558135.31,12月-53458.95.所以怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2024 04/15 09:29
因?yàn)槲易蛱?，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候搞錯(cuò)了，弄了結(jié)轉(zhuǎn)分錄，填個(gè)A 或是B，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤結(jié)果是一樣的
小菲老師 
2024 04/15 09:30
同學(xué)，你好
12月-53458.95，這個(gè)是累計(jì)數(shù)嗎？
84784975
2024 04/15 09:33
本月數(shù)。老師
84784975
2024 04/15 09:34
，填個(gè)A 或是B，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤結(jié)果是一樣的
小菲老師
2024 04/15 09:36
那你12月累計(jì)數(shù)6558135.31-53458.95=6504676.36，按照這個(gè)數(shù)字來結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2024 04/15 09:39
老師，我這里瞎填個(gè)數(shù)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤結(jié)果是一樣的
84784975
2024 04/15 09:39
這筆分錄怎么不影響資產(chǎn)負(fù)債表
小菲老師
2024 04/15 09:42
同學(xué)，你好
這筆分錄怎么不影響資產(chǎn)負(fù)債表
他是所有者權(quán)益里面一正一負(fù)，不影響資產(chǎn)負(fù)債表
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