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問題已解決
2023年底沒有計提獎金，2024年補提發(fā)放后，因為這個獎金要記入以前年度損益調(diào)整和利潤分配科目，這個應付職工薪酬科目金額 ，還要在管理費用和制造費用之間分配嗎？
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您好，要的，在我們23年年報里申報是分到管理費用和制造費用的（這個制造費用好麻煩呀，是成本科目呀，直接調(diào)了主營業(yè)務成本法）
2024 04/14 22:43
84784950 
2024 04/14 22:54
那這個怎么處理呢？怎么記分錄？
廖君老師 
2024 04/14 22:57
您好，分錄就是24年賬套里您寫的
借：利潤分配-未分配利潤? ?代：應付職工薪酬
23年年的年報和所得稅匯繳申報表用調(diào)后的數(shù)據(jù)申報，有管理費用和主營業(yè)務成本
84784950
2024 04/14 23:09
那年報這個管理費用和主營業(yè)務成本直接加上金額，不用單獨記分錄了是嗎？
廖君老師
2024 04/14 23:11
您好，沒有分錄，因為不能影響24年利潤表，只用未分配利潤科目
84784950
2024 04/14 23:15
謝謝老師！
廖君老師
2024 04/14 23:15
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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