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小規(guī)模增值稅申報填寫咨詢： 小規(guī)模增值稅3%減按1%，納稅申報填寫數(shù)據(jù)問題咨詢，如圖所示，你看我的理解是否正確

84784989| 提問時間：04/14 17:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 季度30萬以上了嗎 專票還是普票
04/14 17:51
84784989
04/14 17:54
2024年第一季度超過30萬收入（全身普票），在填寫“增值稅減免申報表”起初余額是否延續(xù)2023年第四季度期末余額？
郭老師
04/14 18:01
延續(xù) 本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫1%不含稅銷售額*2%
84784989
04/14 18:36
我以前都是按： 本期發(fā)生額：收入3% 本期實際抵減稅額：收入2% 那我不是都填錯了？
郭老師
04/14 20:16
是的 填寫錯了 期末余額是0
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