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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個附表1和附表3 都有這個本期實(shí)際扣除金額。這個數(shù)據(jù)是計算得出來的，我想問下計算過程是什么？
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您好，這個不是計算的，是我們賬里的，對應(yīng)的成本的加稅，我們是差額征收吧，開票時填的那個金額
04/14 13:45
84784974 
04/14 13:50
額 是本期開的房地產(chǎn)發(fā)票數(shù)嗎？
84784974
04/14 13:55
賬里沒找到這個數(shù)額
廖君老師 
04/14 13:57
您好，不是，是我們可以扣的，選擇按一般計稅方法計稅，其購置寫字樓的原價按照稅法規(guī)定可以扣除
84784974
04/14 14:00
老師 那我申報的增值稅的時候 填附表1和3 這個數(shù)據(jù)我從哪里獲得呢，它默認(rèn)是0
廖君老師
04/14 14:04
您好，附表1是導(dǎo)入的，就是我們開票信息
附表3、銷項(xiàng)稅額：增值稅附表三會自動取銷售商品或提供勞務(wù)產(chǎn)生的稅額，即銷項(xiàng)稅額。
、進(jìn)項(xiàng)稅額：增值稅附表三自動取購買商品或接受勞務(wù)時產(chǎn)生的稅額，即進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784974
04/14 14:07
恩是的 老師 表是自動導(dǎo)入的 但是它這個欄目 數(shù)據(jù)默認(rèn)是0，這個是讓手動填寫的數(shù)據(jù)
84784974
04/14 14:08
這個申報表就是3月份的 我還沒申報 上面顯示0 我不知道填那個數(shù)
廖君老師
04/14 14:10
您好，我們沒有扣除就沒有嘛，咱主業(yè)是什么呀
84784974
04/14 14:13
我們之前有預(yù)繳的稅金，我們主營硫酸買賣。運(yùn)輸。房地產(chǎn)銷售
84784974
04/14 14:14
之前的報表 每個月都有實(shí)際扣除金額 現(xiàn)在的會計離職了 也不接電話，
84784974
04/14 14:15
我們每個月也都有開 房地產(chǎn)銷售發(fā)票
廖君老師
04/14 14:19
您好，咱這個房不是自建的就是原來的買價作為扣除
84784974
04/14 14:51
我們公司自己開發(fā)的樓盤
廖君老師
04/14 14:54
您好，那這個沒有差額的呀
銷售自建全額，非自建差額
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