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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司3月份一名管理部門員工，繳納上海社保，個(gè)人承擔(dān)部分767.55元，公司承擔(dān)部分1955.86元，請(qǐng)問交社保的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
貸：銀行存款
2024 04/13 22:01
廖君老師 
2024 04/13 22:04
您好，我忘記帶數(shù)字了
借：管理費(fèi)用-工資 767.55 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資767.55
借：應(yīng)付職工薪酬——工資767.55 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）767.55
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金1955.86
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）1955.86
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）1955.86
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）767.55
貸：銀行存款1955.86%2b767.55
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