問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模二手車(chē)銷(xiāo)售公司，1季度開(kāi)了677600的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，我要教3個(gè)點(diǎn)的稅嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:33
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
二手車(chē)公司現(xiàn)在增值稅不是減按0.5%了嗎？
04/13 21:34
84784970
04/13 21:35
我不知道，我應(yīng)該在哪里填？
王曉曉老師
04/13 21:51
你第一行跟第三行填不含稅金額
王曉曉老師
04/13 21:51
然后去填減免稅申報(bào)表
王曉曉老師
04/13 21:52
把那2.5%的減免稅額填到減免稅申報(bào)表里
84784970
04/13 22:05
填在哪里老師
84784970
04/13 22:10
對(duì)嗎填在減稅這里，找的這個(gè)3減按0.5，但是期初余額、本期發(fā)生、本期應(yīng)抵、本期實(shí)際抵怎么填？？
84784970
04/13 22:12
我點(diǎn)到結(jié)束了嗎？老師請(qǐng)回答下我該怎么填，謝謝
王曉曉老師
04/13 22:13
期初不填，本期發(fā)生還有實(shí)際抵減就是不含稅銷(xiāo)售額*2.5%
王曉曉老師
04/13 22:13
對(duì)，就是這個(gè)政策的了
84784970
04/13 22:15
那我先算不含稅金嗎677600÷（1+3％）
王曉曉老師
04/13 22:17
是的，先算出來(lái)不含稅的金額
84784970
04/13 22:18
老師，哪里沒(méi)填對(duì)嗎？它下面彈出來(lái)了感嘆號(hào)
王曉曉老師
04/13 22:19
這個(gè)位置填的是2.5%的那個(gè)稅金，不是不含稅金額
王曉曉老師
04/13 22:20
677600/(1+3%)*2.5%=16446.60.然后把主表的18欄也填上這個(gè)數(shù)
84784970
04/13 22:24
是不是上面123欄哪里該填數(shù)據(jù)？填什么數(shù)據(jù)？還是提醒沒(méi)對(duì)
王曉曉老師
04/13 22:25
上邊1欄跟3欄填677600/(1+3%)=657864.078這個(gè)金額的
84784970
04/13 22:30
對(duì)了嗎老師，整個(gè)流程就是含稅收入÷（1+3％）-含稅收入÷（1+3％）×2.5％＝減按0.5％稅繳納？
王曉曉老師
04/13 22:35
是的，就是這樣一個(gè)流程的了，你把稅金再核一下，或者把主表應(yīng)交和減免截圖再給我看一下
84784970
04/13 22:40
感覺(jué)不太對(duì)？我沒(méi)算對(duì)嗎
王曉曉老師
04/13 22:48
677600/(1+3%)=657864.08應(yīng)納稅額是657864.08*3%=19735.92.減免金額657864.08*2.5%=16446.60，應(yīng)納稅的最后19735.92-16446.6=3289.32
84784970
04/13 23:24
那我對(duì)了，謝謝老師我愛(ài)你
王曉曉老師
04/13 23:29
不客氣的，工作順利
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