問題已解決

請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計提企業(yè)所得稅,,報企業(yè)所得稅季度報的時候都是虧損報的,請問這樣會有問題嗎。年末最后一個季度,盈利的話,企業(yè)所得稅季度還是會報上納稅。

84785000| 提問時間:04/13 21:13
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是的,匯算清繳還是要把稅都交上的
04/13 21:14
84785000
04/13 21:18
老師,那我這樣沒問題吧,我是這樣的,比方說1-3月,4-6月,7-9月,10-12月。。。如果4個季度,每季度都是盈利,我1至3季度都報虧得,第4季度報盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的,第1至3季度,我就報虧。第4季度我就報盈利交稅,等年度匯算調(diào)整后多補(bǔ)少退,一般也不存在退,就補(bǔ)。。。。。。以上我這樣沒關(guān)系吧
張曉慶老師
04/13 21:21
你好,建議還是按利潤表申報。因為咱們利潤表也是要上報的,會有比對
84785000
04/13 21:24
老師,因為我出賬時間滯后太多,所以這樣處理,也擔(dān)心說前面盈利交了,后面虧了又多交了,搞得太麻煩……您怎么看,我聽他們說季度報就是預(yù)估預(yù)繳而已,對不上也沒事?收入對上即可?
張曉慶老師
04/13 21:27
你好!這樣的話,盡量估的和實際情況差不多吧!是的,季報就是預(yù)交,可以預(yù)估的少一些,匯算補(bǔ),盡量別退。
84785000
04/13 21:28
好的,謝謝老師
張曉慶老師
04/13 21:30
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