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問題已解決
請(qǐng)教老師，當(dāng)月暫估入庫，下月怎么做賬呢
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您好， 你是指收到發(fā)票嗎？
2024 04/13 15:36
84785026 
2024 04/13 15:37
對(duì)，下月后才到發(fā)票
劉艷紅老師 
2024 04/13 15:37
收到票后
把前面的暫估做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)就可以了
84785026
2024 04/13 15:40
如，當(dāng)月，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100? 貸應(yīng)付暫估100? ? ?下月到發(fā)票? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100? ?貸應(yīng)付暫估-100？
劉艷紅老師
2024 04/13 15:41
是的， 是的，就是這樣做的，再做正數(shù)分錄
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