問(wèn)題已解決

老師你好，為何我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢？我點(diǎn)開看到：你本次申報(bào)所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報(bào)的不一致，我們企業(yè)是2023年12月28號(hào)登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2024年1月10號(hào)左右做稅務(wù)登記的，1-2月份都沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅呢，上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0，那請(qǐng)問(wèn)我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 14:01
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度初填寫1 季度末看3月份的工資表人數(shù)
04/13 14:03
郭老師
04/13 14:03
這里不允許填寫0的。
84784987
04/13 14:07
我季初從業(yè)人數(shù)填1，季初資產(chǎn)總額填0.01，季末就按照時(shí)間數(shù)據(jù)填寫，再提交申報(bào)，后面再點(diǎn)擊查看就出現(xiàn)感嘆號(hào)?提醒你是我所申報(bào)的企業(yè)所得稅跟上期的不一致。這樣不管它？
84784987
04/13 14:09
不管它，會(huì)不會(huì)出問(wèn)題
郭老師
04/13 14:10
你好，你的資產(chǎn)幾月份開始有金額的？
84784987
04/13 14:10
1月份中旬
郭老師
04/13 14:11
1月份資產(chǎn)是多少？看你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊。
84784987
04/13 14:12
1份的資產(chǎn)總額是34500元
84784987
04/13 14:13
老師，是把一月份的資產(chǎn)總額填在季初的資產(chǎn)總額欄嗎？
84784987
04/13 14:14
季初數(shù)不是上個(gè)季度的季末數(shù)嗎？
84784987
04/13 14:16
上個(gè)季度我們企業(yè)還沒(méi)有做稅務(wù)登記呢
84784987
04/13 14:18
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這種情況季初數(shù)該怎么填寫？
郭老師
04/13 14:19
是的，對(duì)的，以你生實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開始，反正是不允許填寫零， 去年12月沒(méi)有營(yíng)業(yè)，那不就是選擇今年?duì)I業(yè)的第一個(gè)月？
郭老師
04/13 14:19
季度初填寫1月份的數(shù)據(jù)。
84784987
04/13 14:20
我知道了，非常感謝老師耐心解答，我一定會(huì)給老師五星好評(píng)的
郭老師
04/13 14:21
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~