問(wèn)題已解決

上月購(gòu)入原材料，貨到款已付，上月已經(jīng)走賬，本月取得發(fā)票，如何處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/13 13:43
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，上月付款入賬：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ； 本月取得發(fā)票：借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：預(yù)付賬款 有稅抵扣的話就做進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有就不用做進(jìn)項(xiàng)稅這步
2024 04/13 13:46
84785043
2024 04/13 13:48
公司是小規(guī)模，能不能上月直接借原材料，貸銀行，本月取得發(fā)票直接放到上月憑證后面？
若麗老師
2024 04/13 13:50
稅務(wù)上不可以? ? 取得發(fā)票時(shí)才能入成本或費(fèi)用；當(dāng)然如果你時(shí)做管理賬給老板看的話可以
84785043
2024 04/13 13:53
如果是已經(jīng)付的快遞費(fèi)，當(dāng)時(shí)如果沒(méi)有取得發(fā)票的話，不能走管理費(fèi)用嗎
若麗老師
2024 04/13 13:54
稅務(wù)上不可以，如果是管理賬按實(shí)際的情況來(lái)入賬，可以做快遞費(fèi) 付款? ?下月把附件附上
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