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請問旅行社差額征稅 匯算清繳時補收入成本部分怎么計算增值稅

84784964| 提問時間：2024 04/13 13:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 你之前是漏申報營業(yè)收入嗎？
2024 04/13 13:29
84784964
2024 04/13 13:30
是的，想問這個是在12月的基礎(chǔ)上進行補繳 還是根據(jù)整年的數(shù)據(jù)進行補繳
小菲老師
2024 04/13 13:30
同學，你好 是在12月的基礎(chǔ)上進行補繳?
84784964
2024 04/13 13:34
就是比如說 我原來12月報稅收入為12萬 成本為5萬 我交了這部分差額的增值稅 現(xiàn)在補繳5萬收入 確認2完成本 那我就是補繳3萬這部分的增值稅是吧
小菲老師
2024 04/13 13:51
同學，你好 嗯嗯，是的
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