問(wèn)題已解決

您好，我公司主要是做庭院設(shè)計(jì)的小規(guī)模公司，收到A公司轉(zhuǎn)來(lái)50萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)，我們先給A公司開(kāi)了27萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票。剩余的23萬(wàn)設(shè)計(jì)我公司想轉(zhuǎn)給B公司去做設(shè)計(jì)。那我們是再給A公司開(kāi)23萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票，然后轉(zhuǎn)給B公司做的話是讓B公司再給我們開(kāi)23萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票入賬嗎？我們只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)不包含其他業(yè)務(wù)。這種情況應(yīng)該怎么做賬呀？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 09:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 是的 你們收到的50萬(wàn)，計(jì)入收入 轉(zhuǎn)出去的23年，對(duì)方給你們的發(fā)票，你們做賬成本中
04/13 09:47
84785011
04/13 11:03
具體分錄怎么做呀，我們收到50萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)，做了2筆分錄，一筆借:銀行存款50萬(wàn)，貸:預(yù)收賬款50萬(wàn)。然后已經(jīng)給他開(kāi)了27萬(wàn)發(fā)票借:預(yù)收賬款27萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那剩下的23萬(wàn)B公司給我們開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票直接做費(fèi)用嗎？然后我們?cè)俳oA公司開(kāi)23萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票？
冉老師
04/13 11:05
剩下的23萬(wàn)B公司給我們開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票直接做費(fèi)用嗎？ 是的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 然后我們?cè)俳oA公司開(kāi)23萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票？ 是的，開(kāi)票確認(rèn)收入
84785011
04/13 11:12
老師，B公司給我們開(kāi)的23萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票可以做管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)里嗎？設(shè)計(jì)費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里和做管理費(fèi)用里有啥不同？
冉老師
04/13 11:12
記入成本 這樣跟你收入是匹配的 不然收入成本不匹配
84785011
04/13 11:17
好的，謝謝老師
冉老師
04/13 11:40
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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