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問題已解決
老師，這個劃線部分一直不明白
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你好，你暫估和收到的發(fā)票不一樣，是這個意思嗎？分別是多少？我給你寫出賬務處理來，你自己看一下。
04/13 07:45
84785044 
04/13 07:46
比如去年暫估了10，今年只收到3萬的票，7萬的收不回來了
郭老師 
04/13 07:53
7萬是虛增的是嗎？
借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整10萬。
借以前年度損益調(diào)整3萬。貸其他應付款3萬，
借以前年度損益調(diào)整7貸利潤分配未分配利潤
84785044
04/13 07:59
我就是最后一個分錄7萬理解不了
郭老師
04/13 08:05
以前年度損益調(diào)整有個7萬的余額第一個和第二個分錄。
84785044
04/13 08:05
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤分配的這個，不理解
郭老師
04/13 08:06
以前年度損益調(diào)整做了第一個和第二個，有個7萬的余額在貸方，這個看懂了嗎？我給你回復了，你看一下可以嗎？
前年度損益調(diào)整月末是沒有余額的。
84785044
04/13 08:10
跨年損益類就要變成了以前年度損益調(diào)整是吧
郭老師
04/13 08:10
是的對的是的對的。
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