問(wèn)題已解決

小規(guī)模銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn) 借：銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入 可以在2024年度結(jié)轉(zhuǎn)還是只能在2023.12月

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
只能在2023年12月份，如果之前沒(méi)有做可以補(bǔ)。
04/12 16:36
84784981
04/12 16:37
之前沒(méi)有做可以補(bǔ)什么意思
郭老師
04/12 16:40
你好，就是十二月份沒(méi)做，后期發(fā)現(xiàn)了可以補(bǔ)在當(dāng)月
84784981
04/12 16:41
我所得稅扣了那就是我可以2024.1補(bǔ)
郭老師
04/12 16:45
借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
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