問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下核定轉(zhuǎn)查賬征收核定的時(shí)候沒(méi)做賬，現(xiàn)在查賬要做賬，銀行有余額怎么處理

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 16:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般這種你要先盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，然后把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)，重新起賬。
04/12 16:09
84785036
04/12 16:10
是指現(xiàn)金跟銀行存款余額？其余的之前是核定的我怎么盤點(diǎn)呢
宋生老師
04/12 16:15
你好，不是，是盤點(diǎn)現(xiàn)有所有的數(shù)據(jù)，你拿一個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表，然后根據(jù)上面的科目一個(gè)一個(gè)去盤點(diǎn)。
84785036
04/12 16:17
之前都沒(méi)記賬，現(xiàn)在怎么盤點(diǎn)呢
宋生老師
04/12 16:21
你好，就是因?yàn)橹皼](méi)有做賬，所以現(xiàn)在盤點(diǎn)，你明白嗎？按實(shí)際盤點(diǎn)，如果之前有做賬的話，就接著做就好了，就不需要盤點(diǎn)了。
84785036
04/12 16:22
那我不太明白，應(yīng)該怎么盤點(diǎn)呢，之前的還有好多欠款還有沒(méi)有發(fā)票沒(méi)報(bào)銷的這種要怎么處理呢
宋生老師
04/12 16:25
你好，對(duì)呀，現(xiàn)在就是確定這些金額，就是盤點(diǎn)的過(guò)程。 比如你還欠多少錢，你要跟供應(yīng)商去對(duì)，你還要收多少錢跟客戶去核對(duì)。
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