問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師出差的過(guò)路費(fèi)、機(jī)票、動(dòng)車(chē)的抵扣是填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）這張表里面的嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 13:39
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，是的，是要填在這張表里面
2024 04/12 13:40
84785013
2024 04/12 13:45
請(qǐng)問(wèn)出差住宿費(fèi)的專(zhuān)票也是填在這里嗎？
大侯老師
2024 04/12 13:46
同學(xué)你好，是的，也是填寫(xiě)在這里。
84785013
2024 04/12 13:50
那個(gè)可以勾選的吧，也填在這里嗎
大侯老師
2024 04/12 13:52
同學(xué)你好，住宿費(fèi)的專(zhuān)票可以勾選，勾選之后應(yīng)該會(huì)自動(dòng)過(guò)到這里。計(jì)算抵扣需要手工填寫(xiě)。
84785013
2024 04/12 13:55
是不是既要勾選也要手工填寫(xiě)
大侯老師
2024 04/12 13:58
同學(xué)你好，勾選的專(zhuān)票，不用再手工填寫(xiě)。
84785013
2024 04/12 14:06
老師是填的數(shù)據(jù)是鉛筆寫(xiě)的出差過(guò)路費(fèi)、機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)怎么填進(jìn)去是這樣的提示，請(qǐng)問(wèn)哪里有問(wèn)題？
大侯老師
2024 04/12 14:20
同學(xué)你好，把第10行的數(shù)據(jù)，在第8b行也填寫(xiě)一下。看看校驗(yàn)是否可以通過(guò)。第10行不參與匯總。
84785013
2024 04/12 14:23
保存不了
大侯老師
2024 04/12 14:24
少填了0.4元，加上之后試試。
84785013
2024 04/12 14:24
請(qǐng)問(wèn)金額指的是含稅金額嗎？
大侯老師
2024 04/12 14:28
同學(xué)你好，這里的金額指的是不含稅金額，要根據(jù)不含稅金額計(jì)算后面那一列稅額。
84785013
2024 04/12 14:31
但是里面的稅率有3%，6%，9%的？
大侯老師
2024 04/12 14:31
是的，因?yàn)槎惵什煌圆判枰痔睢?/div>
84785013
2024 04/12 14:42
那怎么總是保存不了呢
大侯老師
2024 04/12 14:49
兩行填寫(xiě)一致之后還是保存不了嗎？提示是什么？報(bào)稅的原則是按提示一步步修改哈。
84785013
2024 04/12 14:52
老師請(qǐng)你看看
大侯老師
2024 04/12 14:55
5277.40大于5277.00，所以不對(duì)，你把5277.00改成5277.40試試。另外，你實(shí)際發(fā)生的稅前金額是多少？是5277.00，還是5277.40元？
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