問(wèn)題已解決

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84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 13:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 具體什么問(wèn)題呢？？
2024 04/12 13:35
84784952
2024 04/12 14:01
這個(gè)企業(yè)所得稅方面。當(dāng)時(shí)開(kāi)免稅發(fā)票 收入申報(bào)是3200 ，正確視同內(nèi)銷(xiāo)，收入應(yīng)該是3200/1.13=2831.85? 實(shí)際上是收入多申報(bào)了3200-2831.85=368.15? ，但如果更正增值稅報(bào)表，有補(bǔ)收入141.53 這種情況企業(yè)所得稅需要去更正嗎
小菲老師
2024 04/12 14:03
同學(xué)，你好 是需要更正的
84784952
2024 04/12 14:10
那企業(yè)所得稅更正金額是多少呢
小菲老師
2024 04/12 14:15
同學(xué)，你好 實(shí)際上是收入多申報(bào)了3200-2831.85=368.15? 你更正，你的利潤(rùn)表里面，收入要減少368.15
84784952
2024 04/12 14:18
這樣是讓稅務(wù)局退稅？
小菲老師
2024 04/12 14:19
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784952
2024 04/12 14:22
那增值稅更正申報(bào)時(shí) 有補(bǔ)收入141.53怎么辦呢
小菲老師
2024 04/12 14:24
有補(bǔ)收入141.53怎么辦呢 你這個(gè)是收入，也是在利潤(rùn)表里面，收入增加141.53
84784952
2024 04/12 14:27
那總的來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)表要怎么修改呢，一個(gè)減少368.15一個(gè)增加141.53
小菲老師
2024 04/12 14:29
同學(xué)，你好 匯總填寫(xiě) 141.53-368.15=-226.62
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