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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，出口貨物 是適用0退稅率 視同銷售 和還是開0稅率發(fā)票 是因?yàn)樯唐凡煌瑔?/p>
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同學(xué)，你好
對，商品不同，政策不同
2024 04/12 11:29
84784952 
2024 04/12 11:36
那我怎么知道商品是適合0退稅率還是0稅率呢
小菲老師 
2024 04/12 11:36
同學(xué)，你好
第一次稅務(wù)局核定
84784952
2024 04/12 11:39
那我開票的時(shí)候怎么辨別呢，是要打稅務(wù)局電話？
小菲老師
2024 04/12 11:41
同學(xué)，你好
第一次遇到的新商品，聯(lián)系專管員
84784952
2024 04/12 12:03
那這個貨物我本來是開的免稅發(fā)票，現(xiàn)在被稅務(wù)局認(rèn)定為視同銷售，0退稅率商品 ，我要去稅務(wù)局做增值稅的更正申報(bào)？?
小菲老師
2024 04/12 12:29
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784952
2024 04/12 12:55
那企業(yè)所得稅要去更正嗎
小菲老師
2024 04/12 12:59
同學(xué)，你好
需要更正的
84784952
2024 04/12 13:22
合同金額是3200? 當(dāng)時(shí)開免稅發(fā)票3200，稅率是0 已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出349.74? 現(xiàn)在視同內(nèi)銷 稅率3200\\1.13*0.13=368.14? 增值稅更正申報(bào)怎么更呢? ？ 稅額補(bǔ)交368.14-349.74=18.4? 對應(yīng)收入填18.4/0.13=141.53
小菲老師
2024 04/12 13:29
同學(xué)，你好
?稅額補(bǔ)交368.14-349.74=18.4? 對應(yīng)收入填18.4/0.13=141.53
嗯嗯，是的
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