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問(wèn)題已解決
老師利潤(rùn)表中上期金額和本期金額各指那段時(shí)間的金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)您填的是一季度嗎
2024 04/12 10:59
84785019 
2024 04/12 11:00
對(duì)的，一季度的報(bào)表
bamboo老師 
2024 04/12 11:00
本期填2024年1-3月份累計(jì)金額
上期填2023年1-3月份累計(jì)金額
84785019
2024 04/12 11:01
哦哦，好的，謝謝了
bamboo老師
2024 04/12 11:01
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785019
2024 04/12 11:40
謝謝呢老師，連續(xù)這1-3月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都?jí)虻挚弁瓴⒘粲辛舻侄愵~，可以暫時(shí)不交稅不管稅負(fù)？稅負(fù)是看全年的嗎？
bamboo老師
2024 04/12 11:41
可以的哈 稅負(fù)率是看全年的 不是看某個(gè)月
84785019
2024 04/12 11:42
哦哦哦，那我就給抵扣完了，這個(gè)季度沒(méi)有繳納一分稅了哈哈
bamboo老師
2024 04/12 11:42
季度的話 沒(méi)事的哈 看全年
84785019
2024 04/12 11:43
嗯嗯，謝謝老師了
bamboo老師
2024 04/12 11:55
不用謝哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785019
2024 04/12 15:29
老師，每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后未交增值稅都是負(fù)數(shù)，1月結(jié)轉(zhuǎn)后2月增值稅依然負(fù)數(shù)分錄怎么寫(xiě)呢？
bamboo老師
2024 04/12 15:50
請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
84785019
2024 04/12 15:51
對(duì)哦，連續(xù)3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額哦
bamboo老師
2024 04/12 16:07
連續(xù)3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額??未交增值稅都是負(fù)數(shù)，正常的哈
84785019
2024 04/12 19:11
我是想問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢哦？
bamboo老師
2024 04/12 19:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785019
2024 04/12 20:52
好的謝謝，接著下個(gè)月多余的進(jìn)項(xiàng)分錄都是一樣的吧？
bamboo老師
2024 04/12 20:53
是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)都這樣寫(xiě)分錄
84785019
2024 04/12 20:57
好的，謝謝老師啦，晚安早點(diǎn)休息
bamboo老師
2024 04/12 20:58
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！
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