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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，預(yù)收的銷(xiāo)售款，已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，但電影卡沒(méi)卡銷(xiāo)，怎么處理？電影卡沒(méi)核銷(xiāo)
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借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2024 04/11 17:37
84784952 
2024 04/11 17:40
老師，發(fā)票不要反映嗎？已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票
郭老師 
2024 04/11 17:40
你好，你開(kāi)的是預(yù)售的，不是。
84784952
2024 04/11 17:46
老師，票不是我開(kāi)的，還有開(kāi)的不征稅
郭老師
2024 04/11 17:48
就是做預(yù)收賬款之后，消費(fèi)了之后再確認(rèn)收入。
84784952
2024 04/11 17:53
郭老師，我是之前發(fā)分錄到您郵箱請(qǐng)您幫我調(diào)整分錄的，這個(gè)我問(wèn)過(guò)您，我就是處理不了發(fā)票
郭老師
2024 04/11 17:53
你行處理不了發(fā)票是什么意思？
84784952
2024 04/11 18:29
老師，我的意思就是發(fā)票的稅金掛在哪里了
郭老師
2024 04/11 18:31
那個(gè)發(fā)票
你說(shuō)下業(yè)務(wù)的
84784952
2024 04/11 19:05
老師是這樣的，我是說(shuō)預(yù)收了1萬(wàn)塊錢(qián)的電影票款，然后這個(gè)電影票的期限是三年，然后我開(kāi)了對(duì)應(yīng)的1萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票過(guò)去。其中包含稅金，那么我現(xiàn)在就想我這筆賬怎么做。
那如果按老師開(kāi)始跟我說(shuō)的，就是說(shuō)銀行存款增加，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，那么這個(gè)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅金我反映在哪里呢？我就是這個(gè)地方拗不過(guò)來(lái)。
郭老師
2024 04/11 19:06
你好，不征稅的，沒(méi)有稅額呀。
郭老師
2024 04/11 19:06
他還沒(méi)消費(fèi)的，不需要算增值稅
84784952
2024 04/11 19:14
老師，也有開(kāi)了稅額的
郭老師
2024 04/11 19:15
你不是開(kāi)的預(yù)售卡的？借銀行存款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
消費(fèi)了之后
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
最好是讓他當(dāng)年消費(fèi)完畢。你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額是一樣的，不一樣的話(huà)是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784952
2024 04/11 19:22
好的，謝謝郭老師，我老是轉(zhuǎn)不過(guò)彎，這個(gè)單位的這種往來(lái)單位有500-600家，有什么好方法嗎
郭老師
2024 04/11 19:25
有卡號(hào)嗎？你們充值的每一筆記錄，你能查到余額嗎？
郭老師
2024 04/11 19:25
根據(jù)這個(gè)記錄，能導(dǎo)出數(shù)據(jù)來(lái)吧，可以做這個(gè)，然后你的預(yù)收賬款就不用設(shè)置明細(xì)了。
84784952
2024 04/11 19:33
我的預(yù)收賬款都有明細(xì)，所以好多家往來(lái)單位
郭老師
2024 04/11 19:36
那你需要設(shè)置明細(xì)，按照明細(xì)來(lái)設(shè)置就行。
發(fā)票上面的購(gòu)買(mǎi)方。
84784952
2024 04/12 09:36
老師，預(yù)售電影卡業(yè)務(wù)，先幵出了不征稅收入發(fā)票，下個(gè)月才收款，這個(gè)月發(fā)票怎么做賬？
郭老師
2024 04/12 09:37
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
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