問(wèn)題已解決

老師，你好我們公司有一臺(tái)固定資產(chǎn)賣(mài)掉了。然后直接收的現(xiàn)金微信轉(zhuǎn)賬，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊。

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 14:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài) 借：其他貨幣資金-威信 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024 04/11 14:35
84785010
2024 04/11 17:01
那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也要按照13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎，這個(gè)是填到增值稅報(bào)表上面的哪個(gè)里面呢。
84785010
2024 04/11 17:02
我們這次賣(mài)掉是不用開(kāi)發(fā)票，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了。
家權(quán)老師
2024 04/11 17:03
在附表1未開(kāi)票列填報(bào)
84785010
2024 04/11 17:05
那也是按照13%賣(mài)掉的金額嗎
家權(quán)老師
2024 04/11 17:06
是的，就是那個(gè)意思
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