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問題已解決
您好老師，比如我4月份入賬的進項稅額，5月初報4月增值稅的時候再勾選認證，還是4月底就統(tǒng)一勾選認證了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
都可以的
04/11 11:08
84785019 
04/11 11:14
好呢，老師，我們一般納稅人去年是負利潤，今年的所得稅匯算清繳把業(yè)務招待費調了，調完還是負利潤，這個調整的企業(yè)所得稅匯算清繳需要做賬嗎？
小菲老師 
04/11 11:15
同學。你好
不需要做帳的
84785019
04/11 11:23
不做賬的話，我下一年彌補虧損的時候得按匯算清繳后的還是按會計賬
小菲老師
04/11 11:24
同學，你好
下一年彌補虧損，是繼續(xù)按匯算清繳后的
84785019
04/11 11:34
好呢，謝謝老師
小菲老師
04/11 11:34
不客氣，祝工作順利
84785019
04/11 11:37
老師，發(fā)票的電子源文檔指的是對方給我發(fā)來的pdf版本的電子發(fā)票吧
小菲老師
04/11 11:37
不客氣，祝工作順利
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