問(wèn)題已解決

您好，老師，22年對(duì)方公司先開(kāi)進(jìn)來(lái)20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)普票，后面包工頭干一半走了，核算勞務(wù)費(fèi)用只有14萬(wàn)，這個(gè)月對(duì)方公司沖紅了6萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在跨年了，應(yīng)該做什么調(diào)整分錄呀，麻煩解答下

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 10:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前分錄做一摸一樣的負(fù)數(shù)
2024 04/11 10:59
84784961
2024 04/11 11:06
這20萬(wàn)成本，22年我已做成本，沖減當(dāng)年利潤(rùn)，現(xiàn)在直接做一筆負(fù)數(shù)，合適嘛
小菲老師
2024 04/11 11:08
同學(xué)，你好 這個(gè)月對(duì)方公司沖紅了6萬(wàn)發(fā)票 發(fā)票是本月來(lái)的，直接做負(fù)數(shù)，合適
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