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小規(guī)模，計提第一季度的增值稅和附加稅的分錄怎么寫
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借：稅金及附加
貸：?應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
繳納時：
借： 應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
2024 04/11 10:07
84784978 
2024 04/11 10:08
增值稅怎么計提
東老師 
2024 04/11 10:09
你們是小規(guī)模納稅人，增值稅不用計提
84784978
2024 04/11 10:10
可我要交增值稅5544.56
84784978
2024 04/11 10:10
這個分錄要做啊，我一季度開票開了50多萬
東老師
2024 04/11 10:10
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅
繳納借應交稅費應交增值稅5544.56 貸銀行存款5544.56
84784978
2024 04/11 10:11
我不用做計提增值稅的分錄嗎？
東老師
2024 04/11 10:12
小規(guī)模是不用計提增值稅的，一般納稅人是需要計提的
84784978
2024 04/11 10:13
意思我只需要做計提附加稅費的分錄，增值稅只做繳納的分錄？
84784978
2024 04/11 10:13
我不需要用未交增值稅這個科目嗎
東老師
2024 04/11 10:14
對，是的就是這個意思
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