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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，咨詢個(gè)問題： 2023年12月一筆利息收入的分錄做的有問題，2024-3月發(fā)現(xiàn)了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄？已經(jīng)跨年了？ 用財(cái)務(wù)軟件記賬 錯(cuò)誤：貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 正確的是貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字） 去年累計(jì)的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，就沒統(tǒng)計(jì)上錯(cuò)誤分錄這筆金額？ 應(yīng)該如何更正、調(diào)整分錄？ 謝謝
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你好，跨年了，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
04/11 09:57
郭老師 
04/11 09:57
調(diào)整和沒有調(diào)整一個(gè)樣。能反結(jié)賬修改之前的嗎？
84784971 
04/11 10:04
應(yīng)該可以，修改后影響財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
04/11 10:06
不影響的，你的財(cái)務(wù)報(bào)表不影響。
84784971
04/11 10:07
3月調(diào)整分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。貸：利潤(rùn)分配-未分配？
84784971
04/11 10:08
好的，謝謝老師。
郭老師
04/11 10:08
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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