問(wèn)題已解決

老師，補(bǔ)交的2020年增值稅，需要計(jì)提嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
04/11 09:05
84784949
04/11 09:06
老師，小規(guī)模。之前會(huì)計(jì)直接交稅，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方，
樸老師
04/11 09:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣
84784949
04/11 09:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 老師，我在補(bǔ)一張這個(gè)分錄的憑證就可以了嗎？ 這個(gè)分錄憑證是計(jì)提嗎
樸老師
04/11 09:27
同學(xué)你好 對(duì)的 直接這樣做
84784949
04/11 09:41
老師，計(jì)提附加稅，這么寫憑證可以嗎？ 能不能簡(jiǎn)便下 借：稅金附加-城建稅，教育稅，地方教育稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
樸老師
04/11 09:41
同學(xué)你好 只要沖減了之前的借方余額就可以
84784949
04/11 10:00
老師，2023年第四季度申報(bào)的企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額，跟實(shí)際利潤(rùn)表對(duì)不上，
樸老師
04/11 10:04
同學(xué)你好 有調(diào)整就對(duì)不上
84784949
04/11 10:13
老師，調(diào)整后需要更正申報(bào)嗎？
樸老師
04/11 10:16
同學(xué)你好 對(duì)的 調(diào)整后更正申報(bào)
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