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老師我23年12月計提工資按照扣完保險后計提的，是不是不對，所以有差額，這個怎么調(diào)整過來
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你好！是按應(yīng)發(fā)工資計提
你可以紅字沖減，然后重新計提
2024 04/11 08:22
84785013 
2024 04/11 08:23
能補(bǔ)計提嗎，
宋生老師 
2024 04/11 08:23
你好1可以的，可以補(bǔ)計提
84785013
2024 04/11 08:24
補(bǔ)計提分錄咋寫
宋生老師
2024 04/11 08:24
你好！你正常計提怎么寫的？
84785013
2024 04/11 08:27
這樣寫的，這是錯誤那個月
宋生老師
2024 04/11 08:28
你好，，這種如果你能反結(jié)賬過去，最好是反結(jié)賬過去修改。
84785013
2024 04/11 08:28
你看計提兩千多，實發(fā)三千，不對
宋生老師
2024 04/11 08:30
你好，是的，所以叫你反結(jié)賬過去補(bǔ)充計提，這樣子是最方便的。
84785013
2024 04/11 08:33
反結(jié)帳那些憑證是不是要重新做，都貼好了
宋生老師
2024 04/11 08:33
你好，其他的都不用了，只是你計提這個，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的，需要改一下而已。
84785013
2024 04/11 08:34
這么做一筆行嗎
宋生老師
2024 04/11 08:38
你好，可以的，可以這樣做。
84785013
2024 04/11 08:41
剛才職工工資是負(fù)數(shù)，這回是0了，老師計提工資是計提本月的還是下月的，
宋生老師
2024 04/11 08:43
你好，是計提本月的工資。
84785013
2024 04/11 08:45
借管理費(fèi)用對嗎
宋生老師
2024 04/11 08:46
你好，是的，是技術(shù)管理費(fèi)用。
84785013
2024 04/11 08:47
這個憑證需要貼什么原始單據(jù)嗎
宋生老師
2024 04/11 08:57
您好!你可以把之前的單據(jù)做原始單據(jù)
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